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射阳县编办2015年度部门决算公开
2016-8-6

第一部分 部门概况

一、部门主要职能
   (一)贯彻执行党和国家以及省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规,研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策规定及实施细则。
   (二)统一管理全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政机关)和事业单位的机构编制工作;指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
   (三)研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案;审核并组织实施全县党政机关的机构改革方案;审核各镇区的机构改革方案。
   (四)负责审核县党政机关各部门的职能配置和调整,界定和协调县党政机关各部门间及县党政机关各部门与镇区间的职责分工,负责审核县党政机关、直属机构、议事协调机构的常设办事机构、部门管理机构,以及受县委、县政府委托行使行政管理职能的事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数等机构编制事项;承担以县委、县政府名义出台涉及部门职能内容的规范性文稿审核工作。
   (五)负责审批全县党政机关内设机构的设立、撤销、合并或者变更规格、名称以及其他股级及以下机构的设置与调整,负责审核和报批全县党政机关副科级以上机构的设置与调整,负责拟订并报批全县行政编制跨层级调整方案,负责审核全县议事协调机构和临时机构的设置。
(六)研究制订全县事业单位管理体制改革和机构改革的总体方案及有关政策规定并组织实施,指导、协调全县事业单位机构改革工作。负责全县事业单位的机构编制管理工作,负责审核并报批县委县政府直属事业单位以及其他相当副科级以上事业机构的设立和调整。负责审批县委县政府工作部门和直属事业单位所属事业单位以及其他股级及以下事业单位的机构设置和调整、事业单位编制的核定和调整等机构编制事项,参与事业单位参照公务员管理的界定工作。
(七)负责全县党政机关和事业单位股级干部职数、事业单位人员结构比例的核定与调整,负责审批系统内同类事业单位间编制调整,负责全县党政机关、事业单位用编审批和办理出入编手续,参与全县党政机关事业单位工资统发的审核工作。
(八)负责审核县直属企业机构设置和调整,会同有关部门对具有行业和行政管理职能的资产经营公司和公益性企业、其他与财政性资金关联的国有企业人员使用数额审核、管理工作。
(九)参与对全县党政领导干部“三责联审”工作,负责机构编制实名制管理工作,开展机构编制管理考核评估和责任追究,监督检查各级机构编制的执行情况,依据法规按分工查处机构编制违规违纪案件。
(十)负责全县事业单位法人登记管理的各项工作,负责管理全县事业单位的统一代码标识工作,负责全县党政机关、事业单位及社会团体政务和公益专用中文域名管理。
(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。  
二、部门决算单位构成情况
 (一)综合科(审改科)
(二)机构编制科
(三)督查科
(四)绩效管理科
(五)事业单位登记管理科
三、部门编制情况说明
 县机构编制委员会办公室行政编制为12名,后勤服务人员编制另行核定。
四、2015年度重点工作完成情况

一、简政放权,转变职能,三个“深入”推进各项改革
一是深入推进行政审批制度改革。在去年公布权力清单的基础上,编制并公布了县级部门权力事项责任清单,探索加强对行政权力分类规范优化,研究权力清单和责任清单动态管理办法,建立清单与人有机结合机制,围绕权力清单和责任清单,开展了一系列干部培训。
二是深入推进政府机构改革。卫计委和市场监督管理局组建工作已顺利完成,各涉改部门工作稳步推进中,卫计委、市场监督管理局和宗教局“三定”规定均已印发。完成生猪定点屠宰监管职责从商务局到农委的划转。推进不动产登记职责整合工作,拟定不动产登记职责整合方案,已经编委会讨论通过,目前正开展实质性整合工作。城市管理综合行政执法体制改革顺利完成。
三是深入推进事业单位分类改革。坚持先易后难,稳步推进,根据中央、省、市事业单位分类改革工作的部署和要求,我办通过重抓政策学习、职能分析、调查研究、沟通协调等举措,全面率先完成了事业单位分类工作,并于近日经编委会研究通过后印发了全县401个事业单位分类文件。
二、围绕中心,主动作为,三个“服务”保障发展大局
一是全力服务经济发展。加强全县经济主管部门机构编制资源配置,2016年补员用编计划向经济主管部门倾斜,保障全县经济发展。创新开发区管理体制机制,按照区党工委、管委会主要负责经济发展,陈洋办事处党政组织负责社会事务、农业农村管理,进行职责分工、互不交叉。加强政务服务体系建设,推进行政审批服务“三集中三到位”,推进政务服务规范化建设,健全政务服务中心运行机制。
二是全力服务安全维稳。针对经济发展新常态下安全生产监管工作的重要性、紧迫性,射阳县探索研究加强镇、区安全生产监管力量,对县安监局,增编增机构增设领导职数,对经济开发区独立成立安监机构,明确编制、领导职数。研究公安局“三定”方案,强化维稳职责,加强经侦力量,目前公安局“三定”方案已经编委会讨论通过并报市编办。
三是全力服务民计民生。根据省委办公厅、省政府办公厅文件精神,完成整合全省广电网络、实现“一省一网”文化体制改革的任务。成立三所镇公办幼儿园,调配编制,保障乡镇学前教育。优化配置民政局社会救助机构编制资源,保障社会救助相关工作。
三、只减不增,从严从紧,三个“严格”巩固源头地位
一是严格落实控编减编工作要求。制定出台2016年度机关事业单位补员用编计划、全县控编减编工作方案,把严格控编减编作为当前机构编制工作的新常态,坚持严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡、分级负责,确保全县财政供养人员只减不增。
二是严格执行人员流动业务流程。严格按照《射阳县机关事业单位人员流动管理流程》来规范新增及流动人员的业务办理流程,强化用编核准和入编审核制度。对招录补员、政策性安置、人员调动等需使用编制的,综合考虑各单位编制数、现有人员数、人员结构及职能任务变化情况。严格限制职能弱化单位进人;坚持超编、满编单位不进人;有空编的单位,有序补员,优化人员结构。
三是严格推行购买服务用工制度。研究起草《射阳县机关、事业单位政府购买服务用工管理办法》,明确了购买服务用工的定义、适用单位范围、岗位、条件、额度和申报流程,明确由机构编制部门统一下达政府购买服务政府购买服务用工限额,严格执行政府购买服务用工办理流程,进一步加强和规范全县机关、事业单位政府购买服务用工管理。
四、标本兼治,强基固本,三个“加强”提升队伍建设
一是加强调研学习。建立调研制度,面对重要事项,注重前期调研活动的开展,坚持问题导向。我办先后就政府机构改革、事业单位分类、教育布局调整、政府购买服务用工、责任清单等工作到各地各单位进行调研,在获得第一手数据和情况的基础上,加以科学分析,形成工作方案。同时注重和选派工作人员参加中央、省、市组织的培训学习班,即注重业务能力的提升,也重视综合水平的锤炼,努力把我办打造成学习型和成长型的机关单位。
二是加强制度管理。建立射阳县编办规章制度,对日常管理制度、学习交流制度、会议会商制度、公文处理制度、印章使用制度、信息报送制度等进行了明确规定。强化了周会、月会、主任办公会制度的要求,保证会议高效、务实,及时传达学习上级指示精神,总结和计划工作;完善了公文处理制度和印章使用制度,建立公文阅办请示卡和印章使用请示卡;同时还对信息报送制度进行了完善。
三是加强信息宣传。我办加大信息宣传力度,争取社会面上的支持,塑造编办全新形象,创造良好发展环境,截至11月4日,我办在中编办网站刊登稿件1篇,在省编办网站刊登稿件4篇,在市编办网站刊登稿件13篇,在射阳报刊登稿件4篇,做到了全员撰写,全员发表,完成新常态下机构编制实名制管理和编办自身队伍建设两个调研课题,并已在射阳报刊发。开设射阳县机构编制政策业务大讲堂,加深社会整体对机构编制工作的了解,加强全县组织人事干部对机构编制政策的掌握,提升编办全体工作人员的业务水平。



第二部分  县编办2015年度部门决算表

表格链接: 2015射阳县编办决算公开表.xls

第三部分  县编办2015年度部门决算表情况说明

一、收入支出总体情况说明
1.2015年度县编办收入、支出各总计 130.33万元,比上年相比收、支总计各增加36.49 万元,增加38 %。主要原因是提高工资待遇标准 。其中:
(一)收入总计130.33  万元。包括:
1.财政拨款收入130.33 万元,为当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,与上年相比增加36.49万元,增长38 %。主要原因是提高工资待遇标准。
2.上级补助收入    万元,为XX等事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
3.事业收入    万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
4.经营收入    万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
5.附属单位上缴收入    万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
6.其他收入    万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
7.用事业基金弥补收支差额    万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要为XX等单位使用以前年度累计的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余    万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
(二)支出总计 130.33 万元,包括:
1.一般公共服务(类)支出130.33   万元,主要用于工资福利、行政运行和日常去出办公费用等。与上年相比增加36.49 万元,增长38 %。主要原因是提高工资待遇标准    。
2.公共安全(类)支出   万元,主要用于……。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
(3)结余分配   万元,为企业当年结余的分配情况,主要为XX等事业单位对非财政补助结余按照规定计算缴纳的企业所得税、提取职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是     。
(4)年末结转和结余   万元,为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
2015年度县编办收入合计万元,其中:财政拨款收入130.33  元,占100   %;上级补助收入    万元,占   %;事业收入    万元,占    %;经营收入    万元,占    %;附属单位上缴收入    万元,占    %;其他收入    万元,占    %。(用饼图显示本年收入结构图)



图1:收入决算图






三、支出决算情况说明
2015年度县编办支出合计130.33万元,其中:基本支出 130.33 万元,占100 %;项目支出   万元,占   %,主要用于   项目、   项目、   项目等;经营支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %、(用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图








四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度县编办财政拨款收入130.33   万元,比上年增加36.49万元,增加38 %。财政拨款支出 130.33  万元,比上年增加36.49万元,增加 38%。主要原因是提高工资待遇标准。
五、财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度县编办财政拨款支出 130.33  元,财政拨款支出占本年支出的 100 %,与上年相比,财政拨款支出增加36.49 万元,增长38 %,主要原因是提高工资待遇标准 。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度县编办财政拨款支出年初预算为99.79 万元,支出决算为130.33 万元,完成年初预算的130 %,决算数大于预算数的主要原因是提高工资待遇标准 。依据支出功能分类科目,其中:
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务支出年初预算为99.79 万元,支出决算为130.33万元,完成年初预算的 130  %,主要原因是 提高工资待遇标准  。
2.…………
(二)公共安全(类)
1.……………………
2.……………………
(按照“公开05表”中的宫内分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释)
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度县编办财政拨款基本支出130.33万元,其中:
(一)人员经费70.62万元,主要包括:基本工资16.4586   万元、津贴补贴42.3206 万元、奖金 1.7869 万元、社会保障缴费 0.0595  万元、绩效工资  万元、其他工资福利支出   万元,医疗费4.57万元、住房公积金5.41。(按照“公开06表”中实际发生的经济分类支出事项填写)
(二)公用经费59.71万元,主要包括:办公费 26.0335  万元、印刷费1.00万元、手续费   万元、水费0.0121万元、电费0.8231 万元、邮电费 0.8226万元、物业管理费   万元、差旅费1.37448 万元、因公出国(境)费用   万元、维修(护)费   万元、培训费0.29万元、公务接待费3.3848万元、劳务费   万元、委托业务费   万元、工会经费0.74 万元、公务用车运行维护费4.1152 万元、其他交通费用   万元、其他商品和服务支出20.3391万元、其他资本性支出0.783万元。(按照“公开06表”中实际发生的经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度县编办部门一般公共预算财政拨款支出130.33 万元,比上年增加36.49万元,增长38 %。主要原因是提高工资待遇标准。县编办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.79万元,支出决算为130.33 万元,完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算的主要原因是提高工资待遇标准    。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出   130.33万元,占 100  %;社会保障和就业支出   元,占   %;农林水支出   元,占   %;其他支出   元,占   %;……………。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度县编办一般公共预算财政拨款基本支出130.33 万元。其中:
(一)人员经费70.62万元,主要包括:基本工资16.4586   万元、津贴补贴42.3206 万元、奖金 1.7869 万元、社会保障缴费 0.0595  万元、绩效工资  万元、其他工资福利支出   万元,医疗费4.57万元、住房公积金5.41。(按照“公开08表”中实际发生的经济分类支出事项填写)
(二)公用经费59.71万元,主要包括:办公费 26.0335  万元、印刷费1.00万元、手续费   万元、水费0.0121万元、电费0.8231 万元、邮电费 0.8226万元、物业管理费   万元、差旅费1.37448 万元、因公出国(境)费用   万元、维修(护)费   万元、培训费0.29万元、公务接待费3.3848万元、劳务费   万元、委托业务费   万元、工会经费0.74 万元、公务用车运行维护费4.1152 万元、其他交通费用   万元、其他商品和服务支出20.3391万元、其他资本性支出0.783万元。(按照“公开08表”中实际发生的经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明
县编办2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出决算为   万元;占“三公”经费的   %;公务用车购置及运行费支出决算为4.12 万元,占“三公”经费的54.9  %;公务接待费支出决算为3.38万元,占“三公”经费的45.1 %。具体情况如下:
1.2015年度因公出国(境)费用支出   万元,完成预算的   %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加  %,主要原因是    。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组  个,累计  人次。开支主要内容为     。
2.公务用车购置及运行费支出4.12 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出  万元,完成预算的   %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加  %,主要原因是    。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车   辆,主要为     。
(2)公务用车运行维护费决算支出4.12  万元,完成预算的108 %,决算数大于预算数的主要原因是事业单位实地核查范围变广   。比上年减少19.6  %,主要原因是减少车辆出行次数    。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险等     。2015年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。
3.公务接待费支出 3.38 万元。其中:
(1)外事接待支出  万元,完成预算的   %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加  %,主要原因是    。外事接待主要为接待   等,2015年使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待   批次,    人次。主要为接待    。
(2)国内公务接待支出3.38  万元,完成预算的 135  %,决算数大于预算数的主要原因是接待人数增加 。比上年减少26  %,主要原因是降低接待标准    。国内公务接待主要为接待接待省市检查、兄弟县市区交流学习 等,2015年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待   批次38, 99 人次。主要为接待省市检查、兄弟县市区交流学习    。
XX部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   万元,完成预算的   %,决算数小于预算数的主要原因是   。比上年增加  %,主要原因是    。2015年度全年召开会议   个,参加会议   人次,主要为召开    。
县编办2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   0.29万元,完成预算的110   %,决算数大于预算数的主要原因是培训范围变广   。比上年增加  %,主要原因是    。2015年度全年组织培训2  个,组织培训70   人次,主要为培训主要部门机构编制业务知识    。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度XX部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入决算万元,本年支出决算  万元,年末结转结余  万元,具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)……(款)……(项)支出决算  万元,主要是用于………………。
2.……………………
(按“公开10”表中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度县编办一般公共预算财政拨款收入 130.33  元,比上年增加36.49   元,增加 38  %。一般公共预算财政拨款支出130.33   元,比上年增加36.49   元,增加38   %。主要原因是提高工资待遇标准   。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年度机关运行经费支出58.92万元,比上年增加8元,增加15 %,主要原因是职能增加,工作范围变广。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年部门政府采购支出总额0.78 万元,其中:政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。采购项目主要为   ,中标单位为    ;…………。其中    项目为支持中小企业政府采购政策项目。
(三)国有资产占有情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中。一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车    辆,特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要是   ;单位价值200万元以上大型设备   台(套)。

第四部分 名词解释

(根据本部门的情况具体列示并说明)
一、财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
二十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。