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县编办2016年度部门决算公开
2017-8-23 15:18:18
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规,研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策规定及实施细则。
  (二)统一管理全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政机关)和事业单位的机构编制工作;指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
  (三)研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案;审核并组织实施全县党政机关的机构改革方案;审核各镇区的机构改革方案。
  (四)负责审核县党政机关各部门的职能配置和调整,界定和协调县党政机关各部门间及县党政机关各部门与镇区间的职责分工,负责审核县党政机关、直属机构、议事协调机构的常设办事机构、部门管理机构,以及受县委、县政府委托行使行政管理职能的事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数等机构编制事项;承担以县委、县政府名义出台涉及部门职能内容的规范性文稿审核工作。
  (五)负责审批全县党政机关内设机构的设立、撤销、合并或者变更规格、名称以及其他股级及以下机构的设置与调整,负责审核和报批全县党政机关副科级以上机构的设置与调整,负责拟订并报批全县行政编制跨层级调整方案,负责审核全县议事协调机构和临时机构的设置。
  (六)研究制订全县事业单位管理体制改革和机构改革的总体方案及有关政策规定并组织实施,指导、协调全县事业单位机构改革工作。负责全县事业单位的机构编制管理工作,负责审核并报批县委县政府直属事业单位以及其他相当副科级以上事业机构的设立和调整。负责审批县委县政府工作部门和直属事业单位所属事业单位以及其他股级及以下事业单位的机构设置和调整、事业单位编制的核定和调整等机构编制事项,参与事业单位参照公务员管理的界定工作。
  (七)负责全县党政机关和事业单位股级干部职数、事业单位人员结构比例的核定与调整,负责审批系统内同类事业单位间编制调整,负责全县党政机关、事业单位用编审批和办理出入编手续,参与全县党政机关事业单位工资统发的审核工作。
  (八)负责审核县直属企业机构设置和调整,会同有关部门对具有行业和行政管理职能的资产经营公司和公益性企业、其他与财政性资金关联的国有企业人员使用数额审核、管理工作。
  (九)参与对全县党政领导干部“三责联审”工作,负责机构编制实名制管理工作,开展机构编制管理考核评估和责任追究,监督检查各级机构编制的执行情况,依据法规按分工查处机构编制违规违纪案件。
  (十)负责全县事业单位法人登记管理的各项工作,负责管理全县事业单位的统一代码标识工作,负责全县党政机关、事业单位及社会团体政务和公益专用中文域名管理。
  (十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成情况
我部门为财政全额拨款行政单位,共核定编制18人,其中:行政编制12人,附属编制1人,事业编制 5人,实有人数12人。我部门共有5个科室。

三、2016年度主要工作完成情况
一、以行政审批制度改革为突破口,“放管服”改革取得新成绩
一是统筹推进加强组织协调。强化组织领导,成立审改联席会议办公室,由县长和常务县长分别兼任主任、副主任;强化制度建设,建立沟通协调联动制度、审改联席会议季度例会制度、月度简报通报制度;强化统筹推进,县审改办、政务办、法制办、市场监管局间建立信息共享互通机制。
二是扎实推进行政审批改革。行政权力清单标准化工作及时完成。今年出台了《射阳县行政权力事项目录清单管理办法》;11月份根据省市部署要求,在时间节点前完成了我县行政权力清单和办事指南的汇编工作。政务服务体系不断优化。我县行政服务实体大厅建设基本完成,今年来共办理“零收费”项目117家,财政补贴161万元,积极推行“一照一码、五证合一”。红顶中介清理有序整改。对上报的757家中介、社团,组织会同各相关部门开展自查自纠,及时整改存在问题。信用监管体系逐步完善。成立公共信用信息中心,网络平台“诚信射阳”初步建成,目前平台已归集各类企业信息2万余条,各部门统计信息超30万条。事中事后监管不断加强。在各部门完成所属行政审批事项事中事后监管制度制定的基础上,制定出台《射阳县建立“双随机”抽查机制加强事中事后监管工作实施方案》。
三是有序推进政府机构改革。全力推进综合性检验检测机构的整合,深入调研,提出整合方案,实现一个平台管检测;推进交通领域综合执法整合工作,与交通局多次会商,深入梳理,形成可行方案;开展妇幼保健所与计生指导站整合,村级已整合到位,县镇两级整合工作基本完成。
四是稳步推进事业单位改革管理。稳步推进法人治理结构建设试点工作,采取实地查看、召开座谈会等方式,加强对试点工作的督导力度,于8月份邀请专家,组织开展了以“提升事业单位法人履职能力,促进事业单位规范运行”为主题的事业单位法人培训,对全县376名事业单位法人进行全面系统的业务培训。探索建立我县的事业单位信用等级评价办法,遵循公平公正、公开透明、分级分类、动态管理的原则,分步开展事业单位信用等级评价工作。
二、以全力促进经济社会发展为重点,机构编制服务保障水平取得新提升
一是积极主动作为,全力服务发展大局。对改革任务、民生任务较重部门,采取“一对一”方式调研,主动了解机构编制方面需求。建立了公共信用信息平台“诚信射阳”;协助推动通用机场建成运行、设立经济发展研究中心、设立电子商务发展服务中心等。
二是服务保障民生,解决重点领域问题。按照省级下达的安监专项编制,设立安全生产宣教中心;设立民族宗教服务中心,加强民族宗教事务管理水平;设立特色文化研究会,丰富我县淮剧、杂剧特色发展;将婚姻登记处职能收归县民政局,严格执行零收费制度;成立6所乡镇公办幼儿园,按标准配置人员编制;在县广播电视大学的基础上组建开放大学,健全终身教育体系。
三是提高法治意识,优化事业单位管理。严格依法登记,确保全县事业单位登记管理的规范化。按时完成全县事业单位2016年度共完成390家事业单位法人年度报告审核、换证工作,办理设立登记9家、变更登记120家、注销17家;中文域名注册率及单位覆盖率实现双过百,全县党政机关、事业单位108个自建网站挂标实现全覆盖。
三、以构建部门联动实名制系统为抓手,机构编制管理取得新成效
 一是强化制度建设,规范实名制管理。机构编制事项实行动态管理机制,调整文件实行纸质和电子双向归档,实行每半月一更新制度,“一库一账”信息一致;与人社、财政部门联动,建立严格的人员调动制约机制,实现调入、调动、调出全覆盖。
     二是健全监管体制,提高督查水平。机构编制违纪违规预防工作不断加强。会同县委组织部、县委党校,将相关机构编制内容列入青年干部培训班和事业单位法人代表培训班课程;县纪委、组织部、编办、监察局、人社局等五部门联合制定了《关于对机关事业单位违规设立机构、违规超编制进人进行问责的暂行办法》,构建“有章可循、有序推进”的问责体系。完成市场监管体制改革评估工作。评估市场监督管理局在执行“三定”规定、理顺监管体制、强化监管责任、落实机构编制规定等方面存在的问题,提出6条整改意见,及时予以反馈,确保政府机构改革成效。政府购买服务用工管理推行实施。会同组织、人社、财政等部门制定出台《射阳县机关、事业单位政府购买服务用工管理办法》。
    三是加强编制管理,严控编制使用。11月份制定出台了2017年度机关、事业单位补员用编计划,确保全县财政供养人员只减不增;与财政局合作,将列编作为工资转移前置程序,规范了人员流动管理,进一步理顺在编人员与财政供养人员对应关系;严格执行使用编制核准制度,坚持超编、满编单位不进人,空编单位有序补员。
    四、以“两学一做”主题教育活动为主线,编办自身建设取得新进展
一是强化党性教育。严格按照市县“三严三实”专题学习教育和“两学一做”教育实践活动的要求,强化政治理论学习,树立服务奉献理念,营造求真务实的干事氛围,全办凝聚力、战斗力和议事决策水平进一步提高。
 二是强化制度建设。通过修订完善我办日常管理、学习交流、会议会商等10项制度,强化周会、月会、主任办公会制度建设,出台《信息和宣传工作奖励办法》。
 三是强化素能提升。以创建学习型、服务型、业务型、创新型、廉洁型“五型”机关为目标,发放业务应知应会手册,组织内部业务学习大讲堂,办机关工作人员业务能力取得较快提升。

第二部分 县编办2016年度部门决算表 
2016年县编办决算公开表

第三部分  县编办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
县编办2016年度收入、支出总计  188.31  万元,与上年相比收、支总计各增加 40.38 万元,增长 27  %。主要原因是提高工资待遇标准。其中:
(一)收入总计 188.31  万元。包括:
1.财政拨款收入  188.31    万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 40.38   万元,增长 27  %。主要原因是提高工资待遇标准。
(二)支出总计 188.31  万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 188.31   万元,主要用于工资福利、行政运行和日常办公费用。与上年相比增加    40.38万元,增长 27  %。主要原因是提高工资待遇标准。

二、收入决算情况说明
县编办本年收入合计 188.31 万元,其中:财政拨款收入188.31万元,占100 %。
图1:收入决算图

 




三、支出决算情况说明
县编办本年支出合计 188.31 万元,其中:基本支出 188.31  万元,占 100  %。

图2:支出决算图

 
          
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县编办2016年度财政拨款收、支总决算188.31  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加万元40.38万元,增长 27 %。主要原因是提高工资待遇标准。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基提高工资待遇标准金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县编办2016年财政拨款支出 188.31万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 40.38  万元,增长 27 %。主要原因是提高工资待遇标准。
县编办2016年度财政拨款支出年初预算为  147.93  万元,支出决算为 188.31 万元,完成年初预算的 127 %。决算数大于年初预算的主要原因是提高工资待遇标准。其中: 

(一)一般公共服务(类)
1. 人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 118.93 万元,支出决算为 170.58 万元,完成年初预算的  143%。决算数大于预算数的主要原因提高工资待遇标准。
2.人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.23 万元,完成年初预算的 0 %。
3.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明

县编办2016年度财政拨款基本支出 188.31  万元,其中:
(一)人员经费 87.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 101.27  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县编办2016年一般公共预算财政拨款支出 188.31  万元,与上年相比增加 57.98  万元,增长 31  %。主要原因是提高工资待遇标准。县编办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.93   万元,支出决算为 188.31 万元,完成年初预算的 127 %。决算数大于年初预算的主要原因是提高工资待遇标准。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.31  万元,其中:
(一)人员经费  87.04  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 101.27 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县编办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 3.96  万元,占“三公”经费的 64  %;公务接待费支出  2.22  万元,占“三公”经费的 36 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计   人次。开支内容主要为:……。
2.公务用车购置及运行费支出 3.96  万元。其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出  3.96  万元,完成预算的 113 %,比上年决算减少 0.16 万元,主要原因为节约用车;决算数大于预算数的主要原因出车次数增多,同时车辆老化严重。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常运行油费、维护等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费2.22万元。其中:
(1)外事接待支出   万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出 2.22  万元,完成预算的    44.4%,比上年决算减少 1.16 万元,主要原因为降低接待标准;决算数小于预算数的主要原因降低接待标准,控制接待次数。国内公务接待主要为接待上级部门、其它县(市、区)单位、其他单位等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 35  批次, 412  人次。主要为接待上级部门、其它县(市、区)单位、其他单位等。
县编办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 1  万元,主要原因为未召开大型会议;决算数小于预算数的主要原因未召开大型会议。2016 年度全年召开会议 0  个,参加会议 0  人次。
县编办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.49  万元,完成预算的  37.2  %,比上年决算增加 1.2万元,主要原因为培训次数增多,培训人员增加;决算数小于预算数的主要原因是降低成本。2016 年度全年组织培训 15  个,组织培训 452  人次。主要为参加省、市、县培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
县编办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  万元,主要是用于……。

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 101.27 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加   42.35万元,增长 71.9   %。主要原因是:机构编制工作内容增多。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 3.36  万元,其中:政府采购货物支出 3.36  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。